Una fila por paso. Esta matriz alimenta el diagrama BPMN y el Kanban de cada trámite.
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Nº
Código
Trámite
Versión
Base legal
Paso
Etapa
Secretaría
Dirección
Unidad
Cargo
Cargo suplente
Persona (actual)
Entrada
Actividad
Reglas
Tiempo
Unid. tiempo
Días hábiles
Decisión
Si aprueba →
Si rechaza →
Salida
Docs. requeridos
Docs. generados
¿Puede observar?
¿Puede devolver?
Excepciones
SLA alerta (%)
Indicador
Canal
Visible al vecino
Arancel (Bs)
Observaciones
Consejo: complete primero Proceso y Estructura (cargo), y luego Funcionario. El trámite se asigna al cargo; la persona puede cambiar sin romper el flujo.